会计做帐好做吗???
1、大公司我做过，代理记帐我也做过（目前仍在代理记帐公司）
2、大公司与代理记帐公司对比
A、工资：按同样的工龄来算，代理记帐公司工资会高
B、工作量：大公司分工细，工作相对较松，但所学有限，代理记帐公一个人一般会管理20家客户。工作量大；不同的客户质性不同，你会遇到很多不同的问题，但同时你可以学到很多很多的知识。
C、总归一点，大公司工作稍轻松，工资稍低；代理记帐公司，工作量大，工资高，所学知识非常多，如果你年轻，强烈建议你去代理记帐公司！
会计基本流程
现金流水账这一块是出纳负责的..
,而现金日记账应该由会计的凭证过账后的结果..
会计流程就是由做凭证开始到编制会计报表这一过程，也叫会计循环。简单点说就是根据原始凭证做记账凭证，再根据记账凭证记明细账，接着汇总，然后根据汇总表记总账，最后依据总账进行报表。一个月的业务就结束了，接下来就是去报税，纳税。
我还是画一张流程图给你们看吧：
1、给原始凭证分类；
↓
2、填制会计凭证；
↓
3、登记会计账簿
↓
4、记账凭证汇总
↓
5、记总账
↓
6、对账结账
↓
7、编制会计报表
下面我按顺序讲啊：
1、给原始凭证分类
首先，拿来原始凭证后，要检查是否合乎入账手续。
你们看到这些原始凭证后面的签字，实际就是报销手续，这张票据最初拿到的人就是经手人，他要先签字，然后拿到财务部门鉴定这张票据是否正规，如果是发票，要检查是否有税务监制章，然后看以下四点：
1）付款单位的名称、填制凭证的日期、经济业务内容、数量、单位、金额等要素是否完备；
2）大小写金额是否一致，与剪口处是否相符；
3）、是否有开发票单位的签章；
4）、是否有相关人员的签名。
我们开发票的时候也要注意这些，金额前要加人民币符号“￥”封住。
如果一次报销的票据太多，比如飞机、车、船票，购买机票、车票的延伸服务费和手续费，邮电手续费，定额餐饮发票，过路过桥费，停车、洗车费等小型零散的发票，必须使用粘贴单。会计要复核经手人填报的金额是否正确、票据是否合格，记着：不许用白条子入账。
白条子指的是什么呢？
就是你购货或消费的时候，收到的原始凭证是一些收据之类的，不是税务部门监制的，也就是没有税务监制章，我们常说不是正规发票，在本企业可以入账算费用，但是税务部门不承认，他不允许你当作支出抵扣，计提所得税的时候都要调整出去。”
你可以会问了：税务管那么宽啊？
你想啊，你购货的时候对方应该开发票而没开，那么他就逃税了，税务局找不到卖货的人，他不找你算账啊？还有啊，白条子数额大了还要罚款呢。所以，我们记账的时候一定要掌握好这一条：一切向税务看齐，准没错。就像司机怕交警，会计怕的是税管，但只要按规定记账，谁都不用怕。
这些票据在财务这里检查合格了，还要拿到同意这项支出的部门经理签字，然后总经理签字，最后再拿到财务部做账务处理。企业自己都有自己的管理制度，也不尽相同，但正常的手续应该是这样的。
会计拿来这些原始凭证后，按时间顺序排好，再按会计要素分类，就是分析出属于哪类的经济业务，然后确定会计科目，找准借贷方，就可以做记账凭证了。
这些说出来好像挺麻烦的，做起来就简单了，一过眼就知道怎么做了。
2、编制记账凭证：根据原始凭证的分类，我们就可以做凭证了，凭证也叫传票。
我们拿到一张1 000元的借条，我们根据它做记账凭证。先写日期，再写摘要，写上科目，写上金额，附凭证有几张原始凭证，就填几张。
记账凭证编写完毕，还要进行审核，因为都是自己做的，一不留神可能就出错。
3、登记账簿：凭证审核无误后，就应该登记账簿了。
先给凭证按时间顺序编号，再根据记账凭证上的科目，逐笔登记到对应的账簿上，你看这是现金吧，就登记到现金账上。
账簿中只有现金和银行存款日记账要做到日清月结，现金账的余额要和库存也就是保险柜中的现金数目核对，银行账的余额要和银行对账单定期核对，其他的明细账是每个月结一次就行了。
记账时和做凭证一样，字体要工整，要让别人也能认出来，数字金额要斜着写，写在格的二分之一处，一是好看，二是为了改错留有余地。我们在学校的时候，有专门的练习本，不知道现在有没有了。
记账凭证做完了，记账就是抄账，把凭证上的内容抄到账簿上就完事了，很简单。
4、记帐凭证汇总：就是把记账凭证的科目和金额汇集到一起，我一般看积累的凭证有到看看够两三公分厚了，就进行一次汇总。
汇总的顺序是：按凭证上的编号排好顺序，然后根据凭证上的科目做丁字账（表11），一个科目一个科目的抄写，最后合计，看借方总合计数是否等于贷方总合计数，相等了，说明平了，然后把数据抄写在记账凭证汇总表上。
要是不相等说明你做错了。
你看这凭证，怎么做都是平的，汇总不平，不是抄写错了，就是数字打错了，或者借贷方写反了，一查就出来了，所以做会计的一定要细心，会省很多麻烦。这个错了还好找，账记错了查起来才闹心呢。不过现在都电算化了，点几下键子就完事了。
你可能又要问了：我们还学手工账干嘛呀？
就像现在都能用电脑打字了，还学写字干嘛呀？
学手工会计，学的是账理，不懂这些，给你个财务软件也不知道怎么用。
5、登记总账：根据试算平衡的记账凭证汇总表，登记总账。
登记总账和明细账有点不同，在明细账上，借方、贷方各自记一行，而总账是借贷方在一行上。
还有，明细账是按照凭证记的，总账是按着汇总登记的。如果业务量小，一个月汇总一次，登记一次总账就可以，这些都看具体的情况。
顺便说一下总账和明细账的关系。
它们是相互制约的关系。总账，就是记各个明细账总数的，明细账，是总账的细分类。总账记的是会计的一级科目，而明细账除了一级科目，还有二级科目，比如固定资产一级科目，固定资产的项目就是它的二级科目。还有费用帐、低值易耗品账、应交税金账等等。
到了月末，各个明细账的余额必须等于相对应的总账余额，如果不等，那多半是明细账记错了或记落了。造成的差错可能是记错借贷方了，或者记错科目了，或者数字写错了，随着经验的积累，发现错误，很快就能找到，这一点也能衡量出会计对业务的熟练程度，都说会计有经验，也指的是这个，就像有经验的老大夫，看一眼病人，大概就知道哪儿不对劲。
6、对账、结账：记完总账就该对账和结账了，只要凭证是正确的，登记完的账也应该是正确的，现在用财务软件的，这个可以保证，但是手工记账，就不保了，因此要经常对账，做到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。
结账就是结算出把一段时间内本期的发生额合计和余额，然后将余额结转下期或者转入新账。
7、编制会计报表：记完总账后，试算平衡了，就可以编制财务会计报表了。
就是我最初给你们看的那两张报表，还有一张是现金流量表，因为小企业很少有要这张表的，而且制度上没有硬性规定必须要报，所以我们先不学它，到了岗位，如果需要编报的话，那时候你们已经可以独立编制了，等学到报表的时候我们看情况定。
整个流程就是这样，这就是会计每个月要做的事情
会计帐务处理的简单流程每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
二、具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税.
计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证.
借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付
票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总
账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管
理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润
表。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份
表格上面会有具体的数字）
5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类
6、注意问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
三、报表问题：
企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错 ，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。
其他答案
账簿记录金额错误,都可以采用划线更正法
不是都，
如果你的记账，那么你肯定要重开记账凭证，那同时你的账薄记录就得根据你处理凭证的方式而不同处理
比如凭证有错，用红字冲销;那么你的账薄记录就得同样采用红字
如果把凭证作废重开，那账薄记录就可以采用上面两种方式
会计的工作流程：审核原始凭证—填制记帐凭证—登记明细帐册—汇总记帐凭证—登记总帐—结帐—填制会计报表—编写财务数据分析
会计工作内容归纳
1.纳税申报，日常账务处理工作
2.负责编制财务报表、并按要求进行财务资料整理、分析；
3.负责往来帐管理；
4.负责凭证审核、记帐；
5.协助担负财务管理工作；
6.帐务、结算及会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐；
7.公司固定资产的财务管理；
8.公司税金的计算、申报、解缴及公司税收的整体筹划与管理
9.负责各项会计核算工作的组织、分配、管理与实施；
10.完善会计核算的各项规章制度、会计表单；
11.审核、合并公司财务报表，确保其准确性；
12.检查、监督各项账务处理方法的实施情况，确保及时准确完成账务工作；
13.协助完成内外部各类审计工作；
14.上级领导安排的其他工作。
每月月末和月初是会计最为忙碌.最为重要的时间.一个月的工作结果都要在这几天进行归集.编制报表和纳税申报.越是忙乱的时候.越容易出现差错.因此会计应将每月的工作进行归类.区分轻重缓急.不要盲目的工作.现以增值税一般纳税人为例.列举每月会计应该注意的工作重点:
一.增值税税额计算
(一)积极核对销售业务.尽快填开销项发票.确定当月销项税额.
销售是企业日常工作的重点.是企业经营的核心.销售发票是财务记账.确定业务发生的合法凭据.因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票.确定当月销售情况.
一个业务从合同签定.到公司发货.对方验收确认.发票填开是有一段时间的.这段时间又因为客户的大小.业务往来的频率.各公司验收程序的不同存在差异.有时销售企业甚至不能自主确定开票时间.只能根据客户的需要进行开票.与税法规定的开票要求不符.
做为企业的财务人员.特别是负责税务工作的人员.必须对企业日常销售业务的处理相当明确.熟悉主要客户的开票要求.能够在满足客户要求的同时.又不耽误本公司正常的工作处理.为了很好的协调双方的工作.会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额.将应该开具发票的业务尽早完成.通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票.因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系.不要拖到月底再同对方交涉.
(二)认真核对当月进项发票.保证发票及时认证.确定当月进项税额.
通常商品要比发票提前到达企业.企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况.在规定时间未收到发票时应与对方联系.索要发票.
进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后.方能进行抵扣税额.目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证.未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证.因此企业会计应在规定时间及时办理认证.确定当月进项税额.
一个企业每月进项发票较多时.通常不会在一个月全部认证.而是有选择的认证部分发票.发票认证时主要考虑三个因素:第一.当月缴纳税金金额.在税务机关规定税负范围上下计算当月税金,第二.考虑会计存货和成本处理.有些商品当月购入当月销售.这些发票应该在当月认证.否则将导致账面库存为负数,生产企业成本计算需要原材料.若当月生产领用材料发票未进行认证处理.将会降低产品成本,第三.发票是否将要到期.按照税法要求.发票自填开之日起90日内(不同类别的发票有效期限略有不同.详细介绍参见前面"进项税额抵扣时限的规定")进行认证.因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象.导致进项发票盈余.迟迟无法认证.因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况.先将快要到期发票进行认证.
(三)控制销项开票税额.调控进项发票税额.做好税款计算与缴纳.
增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税.增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额.增值税计算较为简单.但是控制起来非常复杂.企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达.认证情况.还要考虑税务机关对企业的税负要求.
税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况.根据不同类型的企业制定了相应的税负.即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍).防止企业通过非法操作少缴纳增值税.企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近.有时还会略微低于税负标准.各地税负标准不一.执行力度也存在差异.企业应根据当地情况认真执行.
税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求.企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的.但是个别企业负责人在处理时往往比较"认真".通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上.这样处理是没必要的.
二.计提地税税金
按照税法要求.企业在计算缴纳增值税的同时.还应计提缴纳部分地税税金.主要包括城市维护建设税和教育费附加.多数地区已开始计提地方教育费附加.企业应在月末计提.月初申报缴纳.取得完税凭证冲销计提金额.
这些计提的税金属于企业费用.因此企业在估算当月利润时.也应考虑这些数据.
三.其他税种计算及缴纳
正常月份.企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金.但个别月份如季度.年末结束应计算缴纳所得税,根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税.房产税.土地使用税等.
(一)所得税
所得税一般是按季预缴.年终汇算清缴(详细介绍可看前面内容).会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况.在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额.不足之处及时调整.
所得税征收和计算方法较多.会计应根据企业所得税的征收方式.处理企业的收入与费用单据的比例.所得税也应在季度结束月份计提.次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额.
(二)按季度或半年缴纳的税种处理
有些税种通常不是按月份计算的.如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳,房产税.土地使用税一般是按半年缴纳.具体缴纳月份由当地税务机关规定.会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间.在申报月份按时申报.足额缴纳税金.
(三)特殊税种单独处理
有些税种如车辆购置税.车船税.契税.土地增值税.平时一般不会遇到.因此也不要特别在意.只要在实际发生时.确定缴纳和申报方法认真处理即可.
四.做账资料准备
(一)现金.银行存款明细核对
货币资金是企业最容易出现问题的资产.因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录.月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来.对存在出入的地方及时处理.确保银行账务明确.
在工作实务中.多数企业的银行账务都存在出入.不能与实际业务相吻合.有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数.所以每月结账前的银行核对是很必要的.发现问题及时处理.
归集当月所有费用单据和费用项目.确定账面有足够现金能够支付.防止账面现金余额出现负数.
(二)业务往来核对
将本月入账进项和销项发票仔细核对.确定每张发票的结算方式.是现金结算的索要收据证明.是银行结算的应取得对应的银行结算凭据.是往来挂账的按号入座认真入账.
(三)存货成本核算
每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称.单价.金额详细列出.结合当月销售发票和进项发票的开票信息.计算入账后账面存货成本变动对利润的影响.不要盲目的认证发票和领用存货.导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大.影响当期利润.
根据当月销售情况.及时收集存货出入库单据.计算产品成本或销售成本.估算当月利润.
五.编制凭证
同一企业日常业务内容比较固定.所以凭证编制内容变化不大.会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可.企业通常业务凭证类别有以下几类:
(一)完税凭证
每月月初企业成功申报后.可去银行打印完税凭证.不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印.取得凭证后及时入账.冲减上月计提税金或直接记入当月费用(如印花税等不需要预先计提的税金.在取得时直接记入费用).
(二)业务发票处理
将当月填开和取得发票分类入账.按照发票的性质分别通过存货.现金.银行存款.往来账户.应交税费以及费用科目进行核算.将全部专用发票入账后.查看进项税额和销项税额明细账的金额合计.是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致.然后计算当月缴纳税金金额.
(三)费用类发票处理
做好内部单据报销制度.规定报销时间.及时收集公司员工手中的费用单据.将其归类入账.认真查看费用单据是否合法.未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的.平时还应做好费用入账金额控制.对类似招待费.广告费等存在抵扣限额规定的费用科目.应及时核对发生金额.对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额.
(四)成本计算及入账处理
对生产性企业.应做好内部单据传递规定.将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中.进行成本核算.确保成本计算的准确.及时编制制造费用归集.分配凭证,生产成本归集.分配凭证,产品入库凭证以及销售成本结转凭证.
(五)做好费用计提及摊销
做好每月固定发生的计提业务.如固定资产计提折旧.无形资产摊销.水电费计提.工资计提以及以工资为基数计提的福利费.教育经费.工会经费等.做到不漏提也不多提,对存在需要摊销的费用如开办费.材料成本差异等每月摊销的费用.及时做好摊销分配凭证.
(六)归集损益类科目.结转本年利润
将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额.将其分类转入"本年利润"科目.查看当月利润实现情况.
六.纳税申报
前面所做的工作基本是为纳税申报准备的.因为企业只有进行了纳税申报.税务机关才能对企业进行税款征收.而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表.不是税务机关征收税款的依据.企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表.
企业应根据自身的经营性质确定纳税税种.并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报.纳税申报成功后应及时打印完税凭证.取得完税凭证后.一个月的会计工作才算结束.
一人公司会计做账怎么做
答：这个问题需要从两方面说，即做账的两种情况 1、给自己看的：只要业务不是特别琐碎，记两本流水账就可以，一本是进销存，一本是费用，如果有欠货或者赊销，再找个小本本专门记录，这很简单。2、给税务局看的：把涉及银行往来的和开发票的业务单列出来，找个税务代理，把数字告诉人家，打印纳税申报表...
新手会计怎么入门做账
答：把账目理清楚了慢慢的在自己的脑海里有思路后，熟练后，就会比较得心应手了。整理凭证的方法和注意事项1、日常发票：需要有主管人员签字，尽量能够在发票的对面写明用途；一张发票对应的有3点，一是银行汇款单，二是现金付讫字样，三是未付款字样，要满足3点中的其中一点，才不会在月末结账的时候出...
我是会计新手,药店的会计好做吗,平时做些啥
答：药店的财务报表就是商业会计报表,没什么区别. 药品和零售企业管理一样,每样药品都要记一个明细帐,每笔进销存都要记录. 不过现在都有商品管理软件,这个问题就很好解决了。会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督两个方面。会计核算职能是指主要运用货币计量形式，通过确认、计量、记录和报告，从数量上...
怎样做账简单明了
答：做账简单明了的方法如下：1、不要把所有的费用都放在一起，就像一个记事本。做生意怎么记账很清楚。企业记账是一个非常好的方式和制度。最好买一本账本，建立科目汇总表。销售记录没问题。有问题不知道怎么交代更清楚。会计必须符合以下标准和规范。2、会计必须根据经过审核的会计凭证及时登记。为了让会计...
会计好不好学,我想学该怎么办?
答：然后实操就是学实际的如何做会计生活中的实际会计工作。就像你学开车一样，先要学理论，然后学实际的，最终才能真正敢上车。如果是自己为法人，那么建议没必要参加考取会计从业资格证书的考试，但还是要先学考试的3科理论。因为法人是不能做账和报税的。学多久，就看自己是怎么学，自学是哪些时间，自学也...
会计怎样做账
答：转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记账凭证,借所得税贷应交税金--应交所得税,借本年利润贷所得税( 所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要...
#会计#你好,想问一下做会计难吗
答：问：审计和会计哪个好就业 会计专业人员目前较为饱和，就业质量不高，都为较小型的单位。而审计专业，尤其是重点学校的审计专业就业质量较高，考取公务员的机会较多，有更好的发展前景。审计和会计各有长短，学会计比较简单，先做帐，考升级，初级、中级、高级会计师，隔两年跳个槽，或者在有前景的单位打...
...我以前公司小,没做过这些,会不会很难,会涉及到做账吗?
答：你现在的公司是用软件做账的还是手工做账呢，如是软件的话就很容易了，多看一下以前的老会计做的账就会一些的了，慢慢来，如是手工做账的话就翻查看下以前留下来的旧账是怎么做的，你是新手老板也不会怎么为难你的，慢慢的做好就是了 加油哦 ...
会计新手如何做账
答：首先，准备四个账簿：现金日记账、银行存款日记账、总账和明细账，前三个是订本式账簿，即固定页码，每本100页；明细账可用三栏式或多栏式。其次，准备各类原始凭证和记账凭证，包括收、付、转记账凭证或通用记账凭证，以及入库单、出库单、销售单、工资表等。再次，根据发生业务做会计凭证和登记相关...
请问会计和出纳工作累吗?
答：不累！出纳的工作内容 1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。3.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。6.每月末必须配合会计...