酒店里做会计主要做什么工作?

供稿:hz-xin.com     日期:2024-03-29
酒店会计的日常工作都做些什么?

酒店财务出纳员的工作及程序
(一)、现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)、出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分,反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
(三)、每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
(四)、差额核对:1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因。如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。

拓展资料:

会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。
会计是以货币为主要的计量单位,以凭证为主要的依据,借助于专门的技术方法,对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督,向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。古义是集会议事。我国从周代就有了专设的会计官职,掌管赋税收入、钱银支出等财务工作,进行月计、岁会。亦即,每月零星盘算为“计”,一年总盘算为“会”,两者合在一起即成“会计”。
参考资料:百度百科-会计

及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结,为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。 3、客人清算应收款后帐务处理 客人接到宾馆催款通知后,规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额,每天进行帐务处理:在编制记帐凭证前,首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容,并填写在每日现金收入记录表中。 4、超60天应收款挂帐催款 根据月结应收款对帐单记录及帐项,分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户,进行再次催款,催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容,并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复,协商解决办法,为尽快清算应收帐款排除障碍。 5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。 成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督,是成本核算员的重要职责之一,每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉,控制成本费用开支标准,使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有:(一)支票领用及结帐 采购员根据当天所采购的具体内容,由采购部主管批准后,将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时,成本核算员要检查发票的五大要素:A.发票签发日期;B.购货品名;C.购货数量及单价;D.大小金额是否一致;E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致,经办人、验货人、收货人签字是否齐全,并注销采购单。经审核无误后,将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上,即可转入每日银行支出统计。 (二)每日银行支出数统计 支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前,首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间,填写支出登记簿,注明银行支出日期,付款单位名称,付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后,即可编制各银行支出表。统计表一式两联,一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据,另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额,要与每天填写支出登记簿金额一致。 (三)、支出凭证编制程序 支出凭证按照权责发生制的会计核算原则,及会计科目使用说明,准确无误地反映在帐户中,支出凭证编制程序为: 1、填写付款单位名称; 2、填写付款日期; 3、填写经济业务内容摘要; 4、填写会计科目及帐号; 5、填写经济业务发生额。 ①现金 每项现金分人民币和外汇两类。 核算酒店库存现金,找数备用金和零用金备用金。设置“现金日记账”,根据收付凭证,按照业务发生顺序,逐日登记。 ②银行存款。核算酒店存入银行的各种存款。 “根据人民币、外币(主要折为美元)等不同货币存入不同银行,分别设置“银行存款日记账”,根据收、付凭证日逐笔登记,结出余数 。采用人民币为记账单位,对美元或其他外币存款,在登记外币金额的同时,按当日银行汇率折合人民币登记。 ③应收账款。核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。 分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项,按团体或个人设分户账 。设立专人负责催收账款,对不能收回的账款必须查明原因追究责任,并取得有关证明。报财务总监和总经理批准,转为坏账损失。 ④其他应收款 。核算应收账款不包括的其他应收款,包括按金,应付保险赔偿等。按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。 ⑤待摊费用 核算已经发生,但应由本期和以后时期分别负担的各项费用,如持摊保险费等。对支付金额较少,不超过人民币多少(由酒店定)以下的费用,不入本科目。 每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕 ⑥存货:核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器 各咎存货按不同类别仓库设专人管理,按品名设明细账登记,定期盘点。 ⑦其他流动资产及按金融资产。不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。根据不同类型或项目,每月编制明细表进行核算。 ⑧固定资产 。核算所有固定资产的原价 。所谓固定资产是指使用年限在一年以上,或单价在人民币多少(由酒店定)以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。第一批购入的营业性设备,如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等,虽在人民币多少(由酒店定)以下,也属于固定资产。 ⑨累计折旧 核算固定资产的提取固定资产折旧额标准,按项目提取折旧额,并设置登记卡登记。根据合作经营合同的精神,每月提取的折旧额,优先用于归还资本。 ⑩开办费(指新建酒店) 核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。 11.其他递延费用 核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用,如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等 每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。 按项目根据收效时间按期转入费用 (2)负债类 ①应付账款。对往来款项较大及往来次数频密的单位,按不同货币和单位户名分别设立明细账。 ②应付工 资。 核算本期应付给员工的各种工资,包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等 按应付工资的明细账核算。 ③应付税金 核算应付的各种税金,如工商统一税、所得税、牌照税等。按税金种类设明细账登记。 ④其他应付账及税金 核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款,包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。按不同类别,不同货币和债权人每月编制明细表进行核算 ⑤预提费用 。核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。超过范围须经职权单位或人员批准。按费用性质设明细账。 ⑥社会劳动保险基金。核算按规定提取的社会劳动保险基金。此科目要专款专用。 ⑦待还投资。此科目为贷款科目,为核算本年应归还的投资数,其金额应汇而尚未汇出之数 (3)资本类。核算资本总额。按投资者户名设明细账。②归还资本 本科目为借方科目,以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金,拨作归还资本之用,累积金额即为归还总数。中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区,③本年利润。核算本年内实现的利润(或亏损)总额。 年度结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目,在本科目内出本年实现的利润(或亏损)、最后将余额转入“未分配利润”. ④分配利润 核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金 (4)损益类 ①营业收入 核算酒店经营范围内的各项业务收入 营业收入分为:酒店收入:客房、餐饮、出租汽车、 洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、 桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。 住宅大楼收入:出租高级公寓租金及大楼其他收入。商业大楼收入:出租写字楼及大楼其他收入。商场收入:自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。 其他收入:不属于上列收入的划为其他收入。 ②营业税金 根据各项营业收入的不同税率,核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。根据各项营业税分别列账登记 ③营业部门直接成本。核算营业过程中支付的直接成本支出。 ④营业部门直接费用。核算能够划分各部门发生的各项费用 根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。 各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外,其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。 ⑤非营业部门费用 薪金及有关费用:凡所有属于行政及一般部门,如市场推广(公共关系“销售”)部,物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。其他间接费用:如行政及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名 ⑥营业外收支。汇兑损益:核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。记账汇率的变动,有关外币各账户的账面余额均不作调整。 保险费、借款利息:房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出(可用银行存款利息收入冲减本科目)。 售卖资产损益:核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱(由酒店定)以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额 ⑦推销开办费 核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。 酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本。 ⑧固定资产折旧 核算固定资产按月提取的折旧费。 提取的折旧资金通常用于归还投资资本 ⑨投资利息% 根据投资总额按期核算应付利息。提取利息金额用于归还资本的利息。

  酒店会计财务帐务处理
  1、每日营业收入传票的编制
  编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表 收入凭证的编制方法是: A借:应收帐款——客帐
  应收帐款——街帐——明细
  应收帐款——团队
  银行存款
  贷:营业收入
  应付帐—电话费
  2、街帐、客帐分配表统计
  街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容,收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表,进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结,为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。
  3、客人清算应收款后帐务处理
  客人接到宾馆催款通知后,规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额,每天进行帐务处理:在编制记帐凭证前,首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容,并填写在每日现金收入记录表中。
  4、超60天应收款挂帐催款
  根据月结应收款对帐单记录及帐项,分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户,进行再次催款,催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容,并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复,协商解决办法,为尽快清算应收帐款排除障碍。
  5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
  成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督,是成本核算员的重要职责之一,每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉,控制成本费用开支标准,使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有:
  (一)支票领用及结帐
  采购员根据当天所采购的具体内容,由采购部主管批准后,将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时,成本核算员要检查发票的五大要素:A.发票签发日期;B.购货品名;C.购货数量及单价;D.大小金额是否一致;E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致,经办人、验货人、收货人签字是否齐全,并注销采购单。经审核无误后,将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上,即可转入每日银行支出统计。
  (二)每日银行支出数统计
  支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前,首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间,填写支出登记簿,注明银行支出日期,付款单位名称,付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后,即可编制各银行支出表。统计表一式两联,一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据,另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额,要与每天填写支出登记簿金额一致。
  (三)、支出凭证编制程序
  支出凭证按照权责发生制的会计核算原则,及会计科目使用说明,准确无误地反映在帐户中,支出凭证编制程序为:
  1、填写付款单位名称;
  2、填写付款日期;
  3、填写经济业务内容摘要;
  4、填写会计科目及帐号;
  5、填写经济业务发生额。
  ①现金 每项现金分人民币和外汇两类。 核算酒店库存现金,找数备用金和零用金备用金。设置“现金日记账”,根据收付凭证,按照业务发生顺序,逐日登记。
  ②银行存款。核算酒店存入银行的各种存款。 “根据人民币、外币(主要折为美元)等不同货币存入不同银行,分别设置“银行存款日记账”,根据收、付凭证日逐笔登记,结出余数 。采用人民币为记账单位,对美元或其他外币存款,在登记外币金额的同时,按当日银行汇率折合人民币登记。
  ③应收账款。核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。
  分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项,按团体或个人设分户账 。设立专人负责催收账款,对不能收回的账款必须查明原因追究责任,并取得有关证明。报财务总监和总经理批准,转为坏账损失。
  ④其他应收款 。核算应收账款不包括的其他应收款,包括按金,应付保险赔偿等。按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。
  ⑤待摊费用 核算已经发生,但应由本期和以后时期分别负担的各项费用,如持摊保险费等。对支付金额较少,不超过人民币多少(由酒店定)以下的费用,不入本科目。 每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕
  ⑥存货:核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器 各咎存货按不同类别仓库设专人管理,按品名设明细账登记,定期盘点。
  ⑦其他流动资产及按金融资产。不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。根据不同类型或项目,每月编制明细表进行核算。
  ⑧固定资产 。核算所有固定资产的原价 。所谓固定资产是指使用年限在一年以上,或单价在人民币多少(由酒店定)以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。第一批购入的营业性设备,如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等,虽在人民币多少(由酒店定)以下,也属于固定资产。
  ⑨累计折旧 核算固定资产的提取固定资产折旧额标准,按项目提取折旧额,并设置登记卡登记。根据合作经营合同的精神,每月提取的折旧额,优先用于归还资本。
  ⑩开办费(指新建酒店) 核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。
  11.其他递延费用 核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用,如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等 每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。 按项目根据收效时间按期转入费用
  (2)负债类
  ①应付账款。对往来款项较大及往来次数频密的单位,按不同货币和单位户名分别设立明细账。
  ②应付工 资。 核算本期应付给员工的各种工资,包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等 按应付工资的明细账核算。
  ③应付税金 核算应付的各种税金,如工商统一税、所得税、牌照税等。
  按税金种类设明细账登记。
  ④其他应付账及税金 核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款,包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。按不同类别,不同货币和债权人每月编制明细表进行核算
  ⑤预提费用 。核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。超过范围须经职权单位或人员批准。按费用性质设明细账。
  ⑥社会劳动保险基金。核算按规定提取的社会劳动保险基金。此科目要专款专用。
  ⑦待还投资。此科目为贷款科目,为核算本年应归还的投资数,其金额应汇而尚未汇出之数
  (3)资本类。核算资本总额。按投资者户名设明细账。②归还资本 本科目为借方科目,以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金,拨作归还资本之用,累积金额即为归还总数。中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区,③本年利润。核算本年内实现的利润(或亏损)总额。
  年度结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目,在本科目内出本年实现的利润(或亏损)、最后将余额转入“未分配利润”. ④分配利润 核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金
  (4)损益类
  ①营业收入 核算酒店经营范围内的各项业务收入 营业收入分为:
  酒店收入:客房、餐 饮、出租汽车、 洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、 桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。
  住宅大楼收入:出租高级公寓租金及大楼其他收入。商业大楼收入:出租写字楼及大楼其他收入。
  商场收入:自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。 其他收入:不属于上列收入的划为其他收入。 ②营业税金 根据各项营业收入的不同税率,核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。
  根据各项营业税分别列账登记
  ③营业部门直接成本。核算营业过程中支付的直接成本支出。
  ④营业部门直接费用。核算能够划分各部门发生的各项费用 根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。
  各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外,其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。
  ⑤非营业部门费用 薪金及有关费用:凡所有属于行政及一般部门,如市场推广(公共关系“销售”)部,物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。其他间接费用:如行政及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名
  ⑥营业外收支。汇兑损益:核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。记账汇率的变动,有关外币各账户的账面余额均不作调整。
  保险费、借款利息:房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出(可用银行存款利息收入冲减本科目)。
  售卖资产损益:核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱(由酒店定)以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额
  ⑦推销开办费
  核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。
  酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本。
  ⑧固定资产折旧 核算固定资产按月提取的折旧费。 提取的折旧资金通常用于归还投资资本
  ⑨投资利息%
  根据投资总额按期核算应付利息。提取利息金额用于归还资本的利息。

酒店会计分得很细,而且账务较简单,重点是过程控制。分为了应收会计(主要负责收入这块),应付会计(主要负责涉及的现金、银行的挂账和付款),成本会计(涉及成本和费用),总账会计(也会涉及费用,而且检查前面几个会计出的凭证之内的)

我想问一下个体户的会计要做哪些工作?
答:1.做账。我们可以简易记账,可以理解为流水账。就是花销和收入,做一下记录,这个记录越详细越好。如果有对应的票据那就更好了。但是这个地方需要注意下,你记得的简易账,最好和你申报能匹配上。比如查账征收的个体,申报表...

餐饮业的会计主要干些什么?工作内容有哪些方面?
答:1、负责编制餐饮业汇总报表及财务分析工作;2、负责餐饮业总账的登记工作,并保证在次月规定时间前核对无误;3、考核各实体日常上报餐饮业财务的各项工作的完成时间及效果;4、督促各实体与餐饮业往来账会计对账;5、配合财务...

酒店里做会计主要做什么工作?
答:坏账准备、原材料、库存商品、周转材料、固定资产、累计折旧、在建工程、固定资产清理、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他应付款、实收资本、资本公积、盈余公积、本年利润、利润分配、生产成本、制...

会计是干什么的 主要做哪些工作
答:会计是干监督和管理财务的工作,主要内容有填制各种记账凭证,处理账务,编制各种有关报表等。会计的主要工作内容是:对各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证;根据记账凭证登记各种明细分类账;编制会计报表,做到数字...

酒店会计需要做哪些工作
答:酒店会计工作岗位职责 1、审核原始单据、编制会计凭证及录入财务系统;2、准确核算收入、成本、资产等,与门店人员相互配合、核对数据,确保准确;3、负责纳税申报、汇算清缴等税务工作,加强税企沟通;4、负责编制各类会计报表,...

会计是干什么的 主要做哪些工作
答:会计工作工作的主要种类(1)会计机构负责人或者会计主管人员;(2)出纳人员主要办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。(3)财产物资核算;(4)工资核算;(5)成本费用...

会计主要做什么工作内容
答:会计主要做的工作内容如下:1、固定资产核算岗位的职责一般包括:会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;参与编制固定资产更新改造和大修理计划;负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;计算提取固定资产折旧和大修理资金;...

会计主要是做什么工作的?
答:2、管理固定资产:平时主要是计提折旧;3、发放工资:审核发放,按工资比例计算社会保险、职工福利费、教育经费和工会经费;4、清理往来账款:包括应收款、应付款,负责账款的核对、及时结算;5、核算成本:做好成本的基础工...

做服装店的会计应该做些什么工作?
答:服装店的会计:1、收到现金的及时存入银行账户,2、建立进销存账,3、做好应收应付登记,4、费用的报销单据要整理好寄回总公司报销,5、算个人提成与工资,6、月未结账算出店面的利润等方面工作。

会计到底是做什么工作的?
答:会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。具体而言,会计是对一定主体的经济活动进行的核算和监督,并向有关方面提供会计信息...